石建司發(fā)〔2017〕1號

 

 

 

公司各部門、各子公司：

為加強公司采購管理，進一步規(guī)范公司采購行為，提高采購效率，實現(xiàn)物有所值的采購目標。參照政府采購管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際，特制定本制度。望公司各部門、各子公司遵照執(zhí)行。

    特此通知。

 

石城縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資經(jīng)營有限公司

2016年12月29日

 

 

 

 

 

石城縣城投集團采購管理制度

 

第一章  總則

第一條  為加強公司采購管理，進一步規(guī)范公司采購行為，提高采購效率，實現(xiàn)物有所值的采購目標。參照政府采購管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際，制定本制度。 

第二條  公司使用國有資金或國有資金占主體的資金采購物品、工程和服務(wù)的行為，適用本制度。各子公司參照本制度另行制定采購管理制度（未制定前按本制度執(zhí)行）。

政府采購工程以及工程建設(shè)有關(guān)的物品、服務(wù)，采用招標方式采購的，適用工程建設(shè)項目招標投標管理規(guī)定，依法不招標的，按本制度執(zhí)行。

第三條  公司采購活動應(yīng)遵循公開透明、公平競爭、公正和誠實信用的原則。

第四條  公司采購活動實行預(yù)算管理。

第二章  采購方式 

第五條  公司采購政府公建項目所需的物品、工程和服務(wù)按縣政府采購辦規(guī)定的程序組織實施采購，納入縣政府采購網(wǎng)監(jiān)管平臺管理。

第六條  公司采購政府公建項目所需以外的物品、工程和服務(wù)的采購參照《政府采購法》及其有關(guān)規(guī)定由公司委托招標代理機構(gòu)組織采購，可以采取公開招標、競爭性談判、競爭性磋商、單一來源、詢價方式采購，采購方式參照省人民政府公布的采購限額標準進行確定（隨省人民政府公布的標準同步調(diào)整）：

單項或批量采購金額80萬元(含80萬元)以上的采購項目委托采購代理機構(gòu)采用公開招標方式組織實施。

單項或批量金額達到10萬元(含10萬元)以上80萬元以下（不含80萬元）的采購項目委托采購代理機構(gòu)采取公開招標、競爭性談判或競爭性磋商方式組織采購。

單項或批量金額10萬元(不含10萬元)以下的采用詢價采購方式自行組織采購。

單項或批量金額達到10萬元(含10萬元)以上，因緊急項目或有特殊要求的服務(wù)、工程項目需采取單一來源方式采購的需報公司經(jīng)理辦公會確定。

第七條  采購人不得將應(yīng)當以公開招標方式采購的物品或者服務(wù)化整為零或者以其他方式規(guī)避公開招標采購。

第三章  采購流程

第八條  采購申請。采購人填寫《采購申請單》（見附件1），經(jīng)子公司(或部門)經(jīng)理審核，送分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、董事長批準，《采購申請單》由采購申請單位自存。

第九條  設(shè)定預(yù)算控制價。采購申請單經(jīng)批準同意后，由采購申請人、造價部及其他相關(guān)子公司(或部門)抽選共3人以上的單數(shù)組成采購詢價小組；詢價小組根據(jù)采購需求，從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于三家的供應(yīng)商，并向其發(fā)出詢價通知書讓其報價；采購詢價小組根據(jù)詢價結(jié)果結(jié)合建設(shè)部門公布的材料信息單價、項目概算及資金限額等情況提出采購標的預(yù)算控制價擬辦意見，對擬辦意見金額達5萬元(含5萬元)以上的報經(jīng)理辦公會審定預(yù)算控制價，對擬辦意見金額未達5萬元的報總經(jīng)理、董事長審定預(yù)算控制價。

第十條  采購實施。對需納入政府采購的按政府采購規(guī)定程序組織實施。對不需納入政府采購的，預(yù)算控制價在采購限額標準以上的，由公司與招標代理機構(gòu)簽訂書面的委托代理協(xié)議，招標代理機構(gòu)在委托事項內(nèi)開展采購活動；預(yù)算控制價在采購限額標準以下的，由采購經(jīng)辦人根據(jù)詢價小組詢價結(jié)果選擇符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商報總經(jīng)理或董事長批準后采購。

采購人采購合約總價不得突破采購標的預(yù)算控制價；采購合同履行中，采購人需追加與合同標的相同的物品、工程或者服務(wù)的，在不改變合同其他條款的前提下，可以與供應(yīng)商協(xié)商簽訂補充合同，但所有補充合同的采購金額不得超過原合同采購金額的百分之十。

第七條  采購的撤銷。《采購申請單》經(jīng)批準同意采購后因故須撤銷采購時，由申請部門以書面方式呈原批準人后轉(zhuǎn)送采購部門，必要時應(yīng)先口頭告知采購部門；采購部門接獲通知后，立即停止采購；如遇特殊情況未能及時停止采購時，采購部門與原申請部門妥善處理善后事宜。

第十一條 合同管理與驗收。采購人與供應(yīng)商應(yīng)當在成交確定之日起政策規(guī)定時限內(nèi)，按照采購文件確定的事項簽訂采購合同，合同中須明確采購項目的規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)、采購數(shù)量、采購金額、售后服務(wù)、交貨方式、違約責任、驗收與付款等條款。

采購人或其委托的代理機構(gòu)應(yīng)當按照采購合同規(guī)定標準，對采購項目實施情況進行跟蹤與驗收。驗收應(yīng)當對各項技術(shù)、服務(wù)等要求的履約情況逐項驗收，不得缺漏，并就驗收結(jié)果出具驗收意見。

驗收發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商在履約中存在問題的，采購人應(yīng)當按照合同的約定追究供應(yīng)商的違約責任。

第十二條  檔案管理。采購人對每項采購活動的采購文件須妥善保管，不得偽造、變更、隱匿或銷毀。采購代理機構(gòu)應(yīng)當在采購活動完成后一個月內(nèi)將采購文件（含錄音錄像資料）移交采購人保管，采購人也應(yīng)主動及時向招標代理機構(gòu)收集完整全部采購資料（含錄音錄像資料）。

采購文件包括采購活動記錄、采購預(yù)算、招標文件、投標文件、評標文件、評估報告、定標文件、合同文本、驗收證明、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定及其他有關(guān)文件、資料。

第四章  監(jiān)督檢查

第十三條  采購人應(yīng)盡職盡責、堅持原則、秉公辦事、切實維護公司的利益；應(yīng)廉潔自律、不謀私利，不得在采購過程中私下收受回扣或酬金。

第十四條  公司內(nèi)審中心應(yīng)當加強對采購活動的監(jiān)督檢查，及時查處采購違法違規(guī)行為。

第五章  附則

第十五條  本制度由綜合管理部負責解釋。 

第十六條  本制度自2017年1月1日起實施。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

城投集團采購申請單

 

申購單位(章)：           申購時間：             單位：元

項目名稱	技術(shù)規(guī)格、要求		數(shù)量	市場單價		預(yù)算控制價	擬采用的采購方式
合計			----	----
單位負責人審核：		事務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核：			財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批：

注：1、此表一式兩份，申報單位、采購管理部門各一份。

2、采購單位在報送本表前，務(wù)必做好市場調(diào)查，提供真實可行的預(yù)算控制價。

 

附件1

城投集團采購申請單

 

申購單位(章)：           申購時間：             單位：元

項目名稱	技術(shù)規(guī)格、要求		數(shù)量	市場單價		預(yù)算控制價	擬采用的采購方式
合計			----	----
單位負責人審核：		事務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核：			財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批：

注：1、此表一式兩份，申報單位、采購管理部門各一份。

2、采購單位在報送本表前，務(wù)必做好市場調(diào)查，提供真實可行的預(yù)算控制價。