石建司發〔2017〕1號

 

 

關于下發縣城投集團采購管理制度的通知

 

 

公司各部門、各子公司：

為加強公司采購管理，進一步規范公司采購行為，提高采購效率，實現物有所值的采購目標。參照政府采購管理相關規定，結合公司實際，特制定本制度。望公司各部門、各子公司遵照執行。

    特此通知。

 

石城縣城鎮建設投資經營有限公司

2016年12月29日

 

 

 

 

 

石城縣城投集團采購管理制度

 

第一章  總則

第一條  為加強公司采購管理，進一步規范公司采購行為，提高采購效率，實現物有所值的采購目標。參照政府采購管理相關規定，結合公司實際，制定本制度。 

第二條  公司使用國有資金或國有資金占主體的資金采購物品、工程和服務的行為，適用本制度。各子公司參照本制度另行制定采購管理制度（未制定前按本制度執行）。

政府采購工程以及工程建設有關的物品、服務，采用招標方式采購的，適用工程建設項目招標投標管理規定，依法不招標的，按本制度執行。

第三條  公司采購活動應遵循公開透明、公平競爭、公正和誠實信用的原則。

第四條  公司采購活動實行預算管理。

第二章  采購方式 

第五條  公司采購政府公建項目所需的物品、工程和服務按縣政府采購辦規定的程序組織實施采購，納入縣政府采購網監管平臺管理。

第六條  公司采購政府公建項目所需以外的物品、工程和服務的采購參照《政府采購法》及其有關規定由公司委托招標代理機構組織采購，可以采取公開招標、競爭性談判、競爭性磋商、單一來源、詢價方式采購，采購方式參照省人民政府公布的采購限額標準進行確定（隨省人民政府公布的標準同步調整）：

單項或批量采購金額80萬元(含80萬元)以上的采購項目委托采購代理機構采用公開招標方式組織實施。

單項或批量金額達到10萬元(含10萬元)以上80萬元以下（不含80萬元）的采購項目委托采購代理機構采取公開招標、競爭性談判或競爭性磋商方式組織采購。

單項或批量金額10萬元(不含10萬元)以下的采用詢價采購方式自行組織采購。

單項或批量金額達到10萬元(含10萬元)以上，因緊急項目或有特殊要求的服務、工程項目需采取單一來源方式采購的需報公司經理辦公會確定。

第七條  采購人不得將應當以公開招標方式采購的物品或者服務化整為零或者以其他方式規避公開招標采購。

第三章  采購流程

第八條  采購申請。采購人填寫《采購申請單》（見附件1），經子公司(或部門)經理審核，送分管領導、總經理、董事長批準，《采購申請單》由采購申請單位自存。

第九條  設定預算控制價。采購申請單經批準同意后，由采購申請人、造價部及其他相關子公司(或部門)抽選共3人以上的單數組成采購詢價小組；詢價小組根據采購需求，從符合相應資格條件的供應商名單中確定不少于三家的供應商，并向其發出詢價通知書讓其報價；采購詢價小組根據詢價結果結合建設部門公布的材料信息單價、項目概算及資金限額等情況提出采購標的預算控制價擬辦意見，對擬辦意見金額達5萬元(含5萬元)以上的報經理辦公會審定預算控制價，對擬辦意見金額未達5萬元的報總經理、董事長審定預算控制價。

第十條  采購實施。對需納入政府采購的按政府采購規定程序組織實施。對不需納入政府采購的，預算控制價在采購限額標準以上的，由公司與招標代理機構簽訂書面的委托代理協議，招標代理機構在委托事項內開展采購活動；預算控制價在采購限額標準以下的，由采購經辦人根據詢價小組詢價結果選擇符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商報總經理或董事長批準后采購。

采購人采購合約總價不得突破采購標的預算控制價；采購合同履行中，采購人需追加與合同標的相同的物品、工程或者服務的，在不改變合同其他條款的前提下，可以與供應商協商簽訂補充合同，但所有補充合同的采購金額不得超過原合同采購金額的百分之十。

第七條  采購的撤銷。《采購申請單》經批準同意采購后因故須撤銷采購時，由申請部門以書面方式呈原批準人后轉送采購部門，必要時應先口頭告知采購部門；采購部門接獲通知后，立即停止采購；如遇特殊情況未能及時停止采購時，采購部門與原申請部門妥善處理善后事宜。

第十一條 合同管理與驗收。采購人與供應商應當在成交確定之日起政策規定時限內，按照采購文件確定的事項簽訂采購合同，合同中須明確采購項目的規格型號、技術參數、采購數量、采購金額、售后服務、交貨方式、違約責任、驗收與付款等條款。

采購人或其委托的代理機構應當按照采購合同規定標準，對采購項目實施情況進行跟蹤與驗收。驗收應當對各項技術、服務等要求的履約情況逐項驗收，不得缺漏，并就驗收結果出具驗收意見。

驗收發現供應商在履約中存在問題的，采購人應當按照合同的約定追究供應商的違約責任。

第十二條  檔案管理。采購人對每項采購活動的采購文件須妥善保管，不得偽造、變更、隱匿或銷毀。采購代理機構應當在采購活動完成后一個月內將采購文件（含錄音錄像資料）移交采購人保管，采購人也應主動及時向招標代理機構收集完整全部采購資料（含錄音錄像資料）。

采購文件包括采購活動記錄、采購預算、招標文件、投標文件、評標文件、評估報告、定標文件、合同文本、驗收證明、質疑答復、投訴處理決定及其他有關文件、資料。

第四章  監督檢查

第十三條  采購人應盡職盡責、堅持原則、秉公辦事、切實維護公司的利益；應廉潔自律、不謀私利，不得在采購過程中私下收受回扣或酬金。

第十四條  公司內審中心應當加強對采購活動的監督檢查，及時查處采購違法違規行為。

第五章  附則

第十五條  本制度由綜合管理部負責解釋。 

第十六條  本制度自2017年1月1日起實施。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

城投集團采購申請單

 

申購單位(章)：           申購時間：             單位：元

項目名稱	技術規格、要求		數量	市場單價		預算控制價	擬采用的采購方式
合計			----	----
單位負責人審核：		事務分管領導審核：			財務主管領導審批：

注：1、此表一式兩份，申報單位、采購管理部門各一份。

2、采購單位在報送本表前，務必做好市場調查，提供真實可行的預算控制價。

 

附件1

城投集團采購申請單

 

申購單位(章)：           申購時間：             單位：元

項目名稱	技術規格、要求		數量	市場單價		預算控制價	擬采用的采購方式
合計			----	----
單位負責人審核：		事務分管領導審核：			財務主管領導審批：

注：1、此表一式兩份，申報單位、采購管理部門各一份。

2、采購單位在報送本表前，務必做好市場調查，提供真實可行的預算控制價。